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苏州代理做账-开错增值税专用发票怎么办

增值税专用发票作为增值税通常纳税人出售货品或许送上应税劳务时开具、采购方按章程据以抵扣进项税额的专用凭据,其管理规范与否直接干系到企业的切身利益。1、金额或税额多开或少开,同时购销两边未作账务办理这类状况,购货方可将原发票联以及抵扣联返回(商品出售发票能够返回发票联),由销货方从头开精确的发票,出售方将原发票联、抵扣联以及记账联加盖"报废"戳记,粘贴在原存根联后边,注明缘故。..

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苏州代理做账-开错增值税专用发票怎么办

发布时间:2021-12-17 热度:

增值税专用发票作为增值税通常纳税人出售货品或许送上应税劳务时开具、采购方按章程据以抵扣进项税额的专用凭据,其管理规范与否直接干系到企业的切身利益。1、金额或税额多开或少开,同时购销两边未作账务办理这类状况,购货方可将原发票联以及抵扣联返回(商品出售发票能够返回发票联),由销货方从头开精确的发票,出售方将原发票联、抵扣联以及记账联加盖"报废"戳记,粘贴在原存根联后边,注明缘故。

 



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    2、金额、税额少填,同时一方或两边已作账务办理这类状况,可由销货方按少开的差额,补开一张蓝字专用发票,并在备注栏注脚状况,同时对少开的金额应实行纳税呈报。

    3、金额、税额多填,同时一方或两边已作账务办理(1)销货方已作账务办理,而购货方未作账务办理可由购货方将原发票联、抵扣联返回销货方、销货方凭以作销货返回办理,而后从头开具,开票日期填写从头开具的日期,并从头呈报纳税。销货方作销货返回办理,可凭购货方返回的发票联以及抵扣联填开雷同的红字专用发票,将记账联撕下,作冲减销项税金的凭据,红字发票联以及抵扣联不得取下,将返回的蓝字发票的发票联以及抵扣联,粘贴在红字发票联以及抵扣联后边,并在上头注明蓝字,放在红字专用发票记账联的储存地方。

    (2)购销两边均已作账务办理可由购货方对照《增值税专用发票运用章程》就其多开的部门差额,可向税务机关申请办理"销货返回折让"手续,获得红字发票,各自冲减出售金额、销项税金以及进项金额、进项税额。

    4、票面填写不适合章程如开错的专用发票只是票面填写不适合章程,并不波及金额以及税额的,无论两边是否已作账务办理,一概采用换票方法,由购货方将原票返回,销货方从头开具适合章程的专用发票;开票日期按从头开具的日期填写,并注明"换票重开"字样,返回的发票联以及抵扣联加盖"报废"戳记,粘贴在新开的专用发票存根联后。在填报"发票运用手册"时,只填发票号码,在销货金额或购货金额栏注明"换票"字样。


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